Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Nedašovce » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 57
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2019000053COOP Jednota Topoľčany, s.d.ŠJ-potrav. 263,06 €
2019000052MILSY a.s.ŠJ- mlieko0,70 €
2019000051GRANDFOOD s.r.o.ŠJ-potrav. 244,68 €
2019000050MILSY a.s.ŠJ- mlieko2,30 €
2019000049MILSY a.s.ŠJ -mlieko1,40 €
2019000048Slovak Telekom, a.s.Mobil MŠ1,42 €
2019000047Peter Bačko - COSMOSPečiatky 297,60 €
2019000046Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.oČasopis ŠJ98,00 €
2019000045MAXNETWORK s.r.o.Oprava KS 100,80 €
2019000044Slovak Telekom, a.s.Mobil OcÚ43,00 €
2019000043Sponka s.r.o.Kanc. mat.65,80 €
2019000042Signo, s.r.o.Vlajka18,60 €
2019000041Ticket Service, s.r.o.Stravenky 750,71 €
2019000040BORINA EKOS s.r.o.Odpady-obj37,07 €
2019000039Slovak Telekom, a.s.Telefón30,28 €
Položky 1-15 z 57
Faktúry » subjekt: Obec Nedašovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 190
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Interné číslo Dodávateľ Predmet Suma
2018000194Faktúry - ŠJŠJ-potrav. 171,05 €
2018000193Ing. Ervín ĎurkaKuch.odpad16,80 €
2018000190Slovak Telekom, a.s.Mobil MŠ1,88 €
2018000187Emil Kasák - AQUA CONTROLLokaliz.po 144,00 €
2018000186REVITRYS s.r.o.Údržba MŠ 378,00 €
2018000185MBT Computers - ĎuračkaÚdržba PC90,00 €
2018000184Ballux, spol. s r.o.MS normy55,80 €
2018000183Zahrajko s.r.o.Vystúpenie 750,00 €
2018000182WEBY GROUP, s.r.o.Web-stránk21,18 €
2018000181Slovak Telekom, a.s.Mobil OcÚ43,00 €
2018000180Peter SivoňVian.výzd. 190,00 €
2018000179Lukáš PastvaOprava MŠ 650,00 €
2018000178DSTeam s.r.o.Sl. BOZP48,00 €
2018000177K2-ART, s.r.o.Proj.dokum1 000,00 €
2018000176MBT Computers - ĎuračkaÚdržba PC 183,98 €
Položky 1-15 z 190
ÚvodÚvodná stránka